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Tutorial para clientes do PR sem Cadastro Inteligente.
Tutorial para clientes do PR sem Cadastro Inteligente.
Passo 1:
Gerar o Relatório de Registro de Inventário e de produtos com ICMS ST em 28/02/2026 após o expediente.
Precisamos emitir o Relatório de Registro de Inventário em 28/02/2026 em formato XLS e guardar essa informação para enviar posteriormente ao seu Contador.
Siga o vídeo abaixo para aprender como emitir o Relatório de Registro de Inventário e produtos com ICMS ST
O Relatório de Produtos com ICMS ST – Apuração de Estoque estará disponível para geração a partir do dia 31/03/2026.
Vídeo 1
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Vídeo 2
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Passo 2:
Manutenção no Cadastro de Produtos
Antes de iniciar as vendas.
Se você não utiliza o Cadastro Inteligente da Trier, deverá executar no sistema a rotina para mudar os produtos cadastrados com ST para Alíquota de ICMS integralmente tributado, que nesse caso poderá ser de 19,5%. Para facilitar, você poderá realizar a manutenção com base no NCM do produto, questionando o seu Contador.
O video abaixo demonstra como realizar a manutenção, que deverá ser executada com o auxílio do seu contador antes que inicie as vendas.
Não esqueça! Toda a mudança de tributação deve ser feita sob a orientação do seu contador.
Para realizar o procedimento de manutenção do cadastro de produtos, fale com seu contador e tenha em mãos:
- A lista dos NCMs dos produtos que serão alterados
- As alíquotas que serão utilizadas nos NCMs que serão alterados
- Os CSTs ou CSONs que serão utilizados nos NCMs que serão alterados
Manutenção para Alteração de Alíquota de ICMS Versão Java por NCM
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Envio dos relatórios para o contador
Se você já executou todos os passos, precisa agora enviar os relatórios para o seu contador.
- Envie o Registro de Inventário e o Relatório de Produtos com ICMS ST – Apuração de Estoque que você gerou em 28/02/2026 em formato XLS conforme orientação do Passo 1 para o seu Contador.
Com essas informações, o seu contador poderá realizar a apuração do crédito do imposto retido por Substituição Tributária.